Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
| KODE REKENING | URAIAN | PERUBAHAN APB DESA 2023 | APB DESA 2024 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4 | PENDAPATAN | |||||
| 4 | 1 | PENDAPATAN ASLI DESA | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | ||
| 4 | 1 | 2 | Hasil Aset | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | |
| 4 | 1 | 2 | 01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 |
| 4 | 1 | 4 | Pendapatan Asli Desa lainnya | |||
| 4 | 1 | 4 | 90 | Pengelolaan Tanah Bengkok | ||
| 4 | 2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.450.482.720,00 | 1.609.955.000,00 | ||
| 4 | 2 | 1 | Dana Desa | 937.018.000,00 | 948.367.000,00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | Dana Desa | 937.018.000,00 | 948.367.000,00 |
| 4 | 2 | 2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 69.556.000,00 | 63.600.000,00 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 69.556.000,00 | 63.600.000,00 |
| 4 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 443.908.720,00 | 482.988.000,00 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | Alokasi Dana Desa | 443.908.720,00 | 482.988.000,00 |
| 4 | 2 | 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten | |||
| 4 | 2 | 5 | 1 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | ||
| Kode Rekening | BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN | PERUBAHAN APB DESA 2023 | APB DESA 2024 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 588.294.260,00 | 604.293.000,00 | ||
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: | |||||
| 1 | 1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01, 02, 05, dan 06). | 533.379.040,00 | 548.249.000,00 | |
| 1 | 1 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 42.936.000,00 | 42.960.000,00 |
| 1 | 1 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 236.550.000,00 | 254.994.000,00 |
| 1 | 1 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.560.000,00 | 19.560.000,00 |
| 1 | 1 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD, Staf Desa, Modin, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 42.062.500,00 | 32.575.000,00 |
| 1 | 1 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 |
| 1 | 1 | 06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll) | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1 | 1 | 07 | Insentif/Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga | 40.560.000,00 | 40.560.000,00 |
| 1 | 1 | 08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 28.110.540,00 | 28.000.000,00 |
| 1 | 1 | 90 | Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 90.000.000,00 | 93.000.000,00 |
| 1 | 2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 0,00 | 40.019.000,00 | |
| 1 | 2 | 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 0,00 | 8.969.000,00 |
| 1 | 2 | 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 0,00 | 31.050.000,00 |
| 1 | 3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | |
| 1 | 3 | 01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 1 | 3 | 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 1 | 4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 52.315.220,00 | 13.425.000,00 | |
| 1 | 4 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | 4.600.000,00 | 5.400.000,00 |
| 1 | 4 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa, dll) | 3.225.000,00 | 3.225.000,00 |
| 1 | 4 | 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll) | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 1 | 4 | 05 | Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa | 800.000,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan& BPD | 38.890.220,00 | 0,00 |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 944.786.700,00 | 782.467.000,00 | ||
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup: | |||||
| 2 | 1 | Sub Bidang Pendidikan | 94.873.410,00 | 94.675.000,00 | |
| 2 | 1 | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | 19.200.000,00 | 23.175.000,00 |
| 2 | 1 | 05 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa | 75.673.410,00 | 71.500.000,00 |
| 2 | 2 | Sub Bidang Kesehatan | 64.830.000,00 | 62.650.000,00 | |
| 2 | 2 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu (dapat berupa bantuan transport)) | 64.830.000,00 | 62.650.000,00 |
| 2 | 2 | 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 724.083.290,00 | 558.942.000,00 | |
| 2 | 3 | 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Selokan/Parit/Drainase dll) | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 2 | 3 | 11 | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman | 178.798.345,00 | 232.919.000,00 |
| 2 | 3 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani | 13.542.000,00 | 241.642.000,00 |
| 2 | 3 | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) | 203.509.000,00 | 59.381.000,00 |
| 2 | 3 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | 263.486.345,00 | 0,00 |
| 2 | 3 | 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa | 64.747.600,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 0,00 | 30.000.000,00 | |
| 2 | 4 | 01 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 2 | 4 | 01 | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum, dll | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 61.000.000,00 | 36.200.000,00 | |
| 2 | 6 | 03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 61.000.000,00 | 36.200.000,00 |
| 2 | 6 | 90 | Pengelolaan Website Desa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 58.035.849,22 | 67.695.000,00 | ||
| Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: | |||||
| 3 | 1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 9.975.000,00 | |
| 3 | 1 | 02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes | 0,00 | 9.975.000,00 |
| 3 | 2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 37.345.849,22 | 42.550.000,00 | |
| 3 | 2 | 03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 0,00 | 42.550.000,00 |
| 3 | 2 | 92 | Penyelenggaraan Sedekah Bumi / Sedekah Laut / Manganan Desa | 29.732.019,43 | 0,00 |
| 3 | 2 | 93 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) | 7.613.829,79 | 0,00 |
| 3 | 2 | 94 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 3 | 03 | Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 20.690.000,00 | 15.170.000,00 | |
| 3 | 4 | 03 | Pembinaan PKK | 20.690.000,00 | 15.170.000,00 |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 12.000.000,00 | 29.500.000,00 | ||
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: | |||||
| 4 | 2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 17.500.000,00 | |
| 4 | 2 | 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 0,00 | 17.500.000,00 |
| 4 | 3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 3 | 90 | Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan serta Peningkatan Kompetensi SDM bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKD dan Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | |
| 4 | 4 | 90 | Pengadaan Sembako bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskinan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 4 | 4 | 91 | Pelatihan Ketrampilan Usaha bagi Keluarga Miskin atau Rawan Sosial Ekonomi | 0,00 | 0,00 |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | 109.375.000,00 | 126.000.000,00 | ||
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: | |||||
| 5 | 1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1.375.000,00 | 0,00 | |
| 5 | 1 | 00 | Penanggulangan Bencana | 1.375.000,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 2 | 00 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 108.000.000,00 | 126.000.000,00 | |
| 5 | 3 | 00 | Keadaan Mendesak | 108.000.000,00 | 126.000.000,00 |